Au sein de la Direction Financière, vous rejoignez le pôle Numérisation de la Comptabilité Fournisseurs. Vous assurez le traitement et le suivi des factures dématérialisées, contribuez à la qualité des données comptables et participez à l'amélioration continue des processus Procure-to-Pay (P2P).

Vos principales missions

Activités récurrentes

• Analyser et traiter les factures fournisseurs reçues et en attente dans l'outil de dématérialisation Esker.
• Identifier les anomalies et les causes de blocage, puis coordonner leur résolution avec les équipes concernées (IT, RH, Marketing, etc.).
• Assurer le suivi des dossiers jusqu'à leur comptabilisation.
• Participer à la réduction des volumes de factures en attente de traitement.
• Accompagner les utilisateurs dans l'intégration et le suivi des factures au sein de l'outil de dématérialisation.
• Contribuer à la mise en œuvre et au suivi des évolutions liées à la Réforme de la Facturation Électronique (RFE 2026).

Amélioration continue et projets

• Participer à l'augmentation du taux d'automatisation des flux de factures.
• Contrôler la conformité des factures et la qualité des données intégrées.
• Réaliser les contrôles nécessaires à la bonne comptabilisation des factures.
• Contribuer à l'optimisation des délais de traitement.
• Participer à la mise en place de contrôles de rapprochement commande/facture (2-Way Match) et réaliser les analyses associées.

#LI-AG1

• Formation Bac+2 à Bac+3 en comptabilité, gestion ou administration des entreprises (BTS Comptabilité Gestion, BTS GPME, DUT GEA, Licence
• Comptabilité Contrôle Audit ou équivalent).
  Expérience de 2 à 5 ans en comptabilité fournisseurs ou gestion des factures.
• Une expérience en environnement multi-sociétés ou en Centre de Services Partagés (CSP) est un atout.
• Bonne maîtrise des outils informatiques et appétence pour les outils de dématérialisation.
• La connaissance d'Esker ou d'un outil similaire constitue un plus.